Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000287
Monto de la Factura
₲ 6.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168828
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
20-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.610.640
Retención DNCP
₲ 21.015
Retención IVA
₲ 164.182
Retención Renta
₲ 218.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SASA S.R.L.
RUC
80005744-9
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
CD-11001-24-238806
Monto Contrato
₲ 61.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.223.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.223.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440174
Nombre de la Licitación
Servicio de emergencias médicas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional