Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003393
Monto de la Factura
₲ 7.424.488
Nro. Solicitud de Transferencia
39167
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
21-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.926.102
Retención DNCP
₲ 25.919
Retención IVA
₲ 202.486
Retención Renta
₲ 269.981
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
CD-11001-24-240053
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.975.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.975.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439310
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Ascensores de la Biblioteca y Archivo Central
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo