Datos del Pago
Nro. de Factura
006-002-0004717
Monto de la Factura
₲ 4.630.864
Nro. Solicitud de Transferencia
190005
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.315.965
Retención DNCP
₲ 16.166
Retención IVA
₲ 126.296
Retención Renta
₲ 168.395
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CD-11001-24-238833
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.373.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.373.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439256
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales