Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000047
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82051
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cynthia Elizabeth Benega Morel
RUC
4372155-9
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28008-14-89679
Monto Contrato
₲ 6.768.727
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.572.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.485.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271095
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA Y OTROS
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu