Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Monto de la Factura
₲ 7.967.300
Nro. Solicitud de Transferencia
127203
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.967.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
47/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28008-14-96213
Monto Contrato
₲ 7.967.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.576.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.576.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270973
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN Y OTROS
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu