Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063426
Monto de la Factura
₲ 10.462.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185254
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.845.218
Retención DNCP
₲ 36.902
Retención IVA
₲ 285.327
Retención Renta
₲ 285.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SECURITY SYSTEMS PARAGUAY S.A.
RUC
80046470-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-208690
Monto Contrato
₲ 10.462.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.845.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.845.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396715
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales