Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000269
Monto de la Factura
₲ 45.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111003
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
09-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.507.023
Retención DNCP
₲ 159.327
Retención IVA
₲ 1.231.909
Retención Renta
₲ 1.231.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
OC 253 al 255
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-201777
Monto Contrato
₲ 61.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.893.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.893.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390047
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y equipos informáticos y de comunicación para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional