Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000268
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111097
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.634.926
Retención DNCP
₲ 9.876
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 76.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
OC 253 al 255
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-201777
Monto Contrato
₲ 61.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.893.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.893.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390047
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y equipos informáticos y de comunicación para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional