Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021170
Monto de la Factura
₲ 2.143.476
Nro. Solicitud de Transferencia
70614
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.075.276
Retención DNCP
₲ 7.794
Retención IVA
₲ 58.458
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-209451
Monto Contrato
₲ 40.948.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.052.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.052.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403565
Nombre de la Licitación
Alquiler de fotocopiadora para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional