Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004004
Monto de la Factura
₲ 748.750
Nro. Solicitud de Transferencia
191015
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 704.609
Retención DNCP
₲ 2.641
Retención IVA
₲ 20.420
Retención Renta
₲ 20.420
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
257-258
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-209434
Monto Contrato
₲ 4.231.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.981.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.981.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403228
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos y productos químicos para fumigación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional