Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065118
Monto de la Factura
₲ 2.837.810
Nro. Solicitud de Transferencia
77093
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.673.010
Retención DNCP
₲ 10.010
Retención IVA
₲ 77.395
Retención Renta
₲ 77.395
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
248
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-199229
Monto Contrato
₲ 2.837.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.673.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.673.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390054
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional