Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018523
Monto de la Factura
₲ 4.049.620
Nro. Solicitud de Transferencia
145903
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.904.566
Retención DNCP
₲ 15.599
Retención IVA
₲ 8.852
Retención Renta
₲ 120.603
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
002/17
Código de Contratación (CC)
CD-23026-17-143638
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.324.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.324.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326345
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aèreos - Plurianual
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)