Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0145878
Monto de la Factura
₲ 600.800
Nro. Solicitud de Transferencia
87749
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-14001-11-35265
Monto Contrato
₲ 600.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 598.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215958
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica