Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000230
Monto de la Factura
₲ 769.500
Nro. Solicitud de Transferencia
90328
Fecha Solicitud de Transferencia
12-10-2011
Fecha de la Transferencia
19-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 769.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-14001-11-34016
Monto Contrato
₲ 6.434.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.166.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.166.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222769
Nombre de la Licitación
SERVICIOS CEREMONIALES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica