Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005367
Monto de la Factura
₲ 4.411.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70357
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.411.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-14001-11-31545
Monto Contrato
₲ 4.411.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.194.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.194.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215015
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica