Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086441
Monto de la Factura
₲ 29.477.808
Nro. Solicitud de Transferencia
35871
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
04-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.032.859
Retención DNCP
₲ 105.049
Retención IVA
₲ 803.940
Retención Renta
₲ 535.960
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
01/2007
Código de Contratación (CC)
CD-23028-17-135825
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320811
Nombre de la Licitación
SEGURO PARA VEHICULOS DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial