Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009084
Monto de la Factura
₲ 44.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79271
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.843.200
Retención DNCP
₲ 156.800
Retención IVA
₲ 1.200.000
Retención Renta
₲ 800.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
479
Código de Contratación (CC)
CD-12013-17-150865
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.843.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.843.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337286
Nombre de la Licitación
CD 133/2017 ADQUISICION DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA LA DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas