Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000188
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133818
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 300.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROCIO CAROLINA GONZALEZ CAÑETE
RUC
2022777-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12013-17-135151
Monto Contrato
₲ 99.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.500.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317340
Nombre de la Licitación
CD Nº 45/2016 ASESORIA EN LA PLANIFICACION PROGRAMATICA Y FINANCIERA DEL PROGRAMA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Reconversion Centro,Modernizacion del Transporte Publico Metropolitano y Oficinas del Gobierno-Fapep