Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002246
Monto de la Factura
₲ 14.094.840
Nro. Solicitud de Transferencia
26095
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2010
Fecha de la Transferencia
10-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.094.840
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CSI SRL
RUC
80003422-8
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-0984
Monto Contrato
₲ 14.094.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.403.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.403.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193270
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Software Antivirus CD 07/10
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior