Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0008323
Monto de la Factura
₲ 8.085.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108240
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.085.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
20884500
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-16976
Monto Contrato
₲ 20.884.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.860.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.860.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205492
Nombre de la Licitación
Conos de Señalizacion y cintas reflextivas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional