Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000343
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109459
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
236/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-16103
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203373
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Muebles
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional