Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002997
Monto de la Factura
₲ 9.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105909
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ERCOM S.A
RUC
80027343-5
Número de Contrato
9920000
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-18173
Monto Contrato
₲ 9.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.433.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.433.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205483
Nombre de la Licitación
Diseño y puesta en marcha y mantenimiento Pagina Web ISEPOL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional