Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001317
Monto de la Factura
₲ 9.523.600
Nro. Solicitud de Transferencia
62322
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
02-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.523.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-8018
Monto Contrato
₲ 61.972.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.935.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.935.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188532
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Artes Graficas
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES