Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013133
Monto de la Factura
₲ 2.094.600
Nro. Solicitud de Transferencia
72787
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
06-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.094.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
125/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-9127
Monto Contrato
₲ 23.717.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.054.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.054.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188450
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional