Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001512
Monto de la Factura
₲ 9.147.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63012
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.147.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-7895
Monto Contrato
₲ 9.147.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.699.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.699.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193268
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Camaras, Filmadoras, Equipos de Audio y Comunicacion
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior