Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001087
Monto de la Factura
₲ 46.635.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82183
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.635.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES
RUC
2121507-3
Número de Contrato
42/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-2568
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.323.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.323.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187071
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Hornos, Amasadora y Cámara Frigorifíca
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional