Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82514
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Miriam Graciela Duarte Lopez
RUC
805931-4
Número de Contrato
42000000
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-10073
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.941.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.941.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201968
Nombre de la Licitación
SERVICIO ELABORACION PROYECTO PARA OBRAS DEL DPTO.DE IDENTIFICACIONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional