Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009322
Monto de la Factura
₲ 17.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112934
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.940.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROPAR S.A.C.I.
RUC
80023937-7
Número de Contrato
139/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-14031
Monto Contrato
₲ 17.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.060.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.060.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203199
Nombre de la Licitación
Servicio de Recoleccion de Residuos por Contenedores
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional