Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000866
Monto de la Factura
₲ 6.618.400
Nro. Solicitud de Transferencia
106238
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.618.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
264/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-18459
Monto Contrato
₲ 10.880.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.090.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.090.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203203
Nombre de la Licitación
Adquisicion Pinturas y Colorantes
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional