Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001764
Monto de la Factura
₲ 8.866.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110862
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.866.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
277/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-18157
Monto Contrato
₲ 18.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.000.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.000.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203198
Nombre de la Licitación
Utensilios de Cocina y Comedor
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional