Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003639
Monto de la Factura
₲ 40.264.070
Nro. Solicitud de Transferencia
105897
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.264.070
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
235/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-15908
Monto Contrato
₲ 40.264.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.290.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.290.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205505
Nombre de la Licitación
Adq. Resma de Papel y Rollo de Fax
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional