Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000298
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105657
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
229/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-15368
Monto Contrato
₲ 22.584.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.477.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.477.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188098
Nombre de la Licitación
Servicio Impresion Tripticos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional