Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000539
Monto de la Factura
₲ 75.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43090
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
06-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.340.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUADALUPE MARIA LOPEZ VILLAGRA
RUC
2354866-5
Número de Contrato
052
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-4222
Monto Contrato
₲ 75.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.646.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.646.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187722
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES