Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0171475
Monto de la Factura
₲ 10.255.170
Nro. Solicitud de Transferencia
113695
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.255.170
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12013-10-18148
Monto Contrato
₲ 10.466.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.752.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.752.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188682
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE CORREOS
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa