Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000393
Monto de la Factura
₲ 47.755.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74415
Fecha Solicitud de Transferencia
11-10-2010
Fecha de la Transferencia
13-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.755.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO LOPEZ MONTIEL
RUC
1722347-4
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12013-10-11156
Monto Contrato
₲ 87.476.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.143.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.143.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201327
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas