Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0008268
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108023
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12013-10-16107
Monto Contrato
₲ 350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198940
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas