Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000729
Monto de la Factura
₲ 102.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112564
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BAUTISTA PAIVA TORRES
RUC
1279158-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12013-10-18682
Monto Contrato
₲ 102.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.000.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.000.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188572
Nombre de la Licitación
PROMOCION DE SERVICIOS POSTALES
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa