Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001777
Monto de la Factura
₲ 84.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78775
Fecha Solicitud de Transferencia
13-09-2011
Fecha de la Transferencia
27-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12013-10-16112
Monto Contrato
₲ 84.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.025.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.025.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190387
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA EQUIPO DE PEAJE (DBYS)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas