Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000254
Monto de la Factura
₲ 10.632.000
Nro. Solicitud de Transferencia
223091
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.909.025
Retención DNCP
₲ 37.115
Retención IVA
₲ 289.964
Retención Renta
₲ 386.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-23039-23-235313
Monto Contrato
₲ 15.644.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.042.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.042.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437040
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES