Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0001418
Monto de la Factura
₲ 13.182.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218495
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.285.625
Retención DNCP
₲ 46.017
Retención IVA
₲ 359.509
Retención Renta
₲ 479.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-23039-23-237490
Monto Contrato
₲ 13.184.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.285.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.285.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436804
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES