Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029684
Monto de la Factura
₲ 55.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91194
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.228.024
Retención DNCP
₲ 195.764
Retención IVA
₲ 1.513.636
Retención Renta
₲ 1.513.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-23039-23-227756
Monto Contrato
₲ 55.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.228.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.228.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429131
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES