Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003389
Monto de la Factura
₲ 3.672.500
Nro. Solicitud de Transferencia
142060
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.459.228
Retención DNCP
₲ 12.954
Retención IVA
₲ 100.159
Retención Renta
₲ 100.159
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
1511, 1512
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-192950
Monto Contrato
₲ 5.700.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.424.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.424.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378522
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas