Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0036962
Monto de la Factura
₲ 6.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165957
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.499.298
Retención DNCP
₲ 24.338
Retención IVA
₲ 188.182
Retención Renta
₲ 188.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
1486-1500
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-191623
Monto Contrato
₲ 81.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.578.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.578.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383572
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS Y DESINFECCION DE AREAS DE CONTINGENCIA CIRCUITO COVID 19
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas