Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0035704
Monto de la Factura
₲ 2.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163302
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.731.589
Retención DNCP
₲ 10.229
Retención IVA
₲ 79.091
Retención Renta
₲ 79.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
1486-1500
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-191623
Monto Contrato
₲ 81.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.578.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.578.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383572
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS Y DESINFECCION DE AREAS DE CONTINGENCIA CIRCUITO COVID 19
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas