Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000409
Monto de la Factura
₲ 1.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172663
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.384.633
Retención DNCP
₲ 5.185
Retención IVA
₲ 40.091
Retención Renta
₲ 40.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN RAUL SOSA DORIGONI
RUC
3808551-8
Número de Contrato
133/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-195734
Monto Contrato
₲ 1.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.384.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.384.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376008
Nombre de la Licitación
Adquisición de escalera y secador de manos para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO