Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002272
Monto de la Factura
₲ 8.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75552
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
07-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.044.059
Retención DNCP
₲ 30.123
Retención IVA
₲ 232.909
Retención Renta
₲ 232.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-189053
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.828.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.863.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373812
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras y Duplicadora para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas