Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0223058
Monto de la Factura
₲ 53.097.200
Nro. Solicitud de Transferencia
164113
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.013.702
Retención DNCP
₲ 187.288
Retención IVA
₲ 1.448.105
Retención Renta
₲ 1.448.105
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-197001
Monto Contrato
₲ 143.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.931.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.496.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384455
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Odontologicos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia