Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0199585
Monto de la Factura
₲ 14.385.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174319
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.549.624
Retención DNCP
₲ 50.740
Retención IVA
₲ 392.318
Retención Renta
₲ 392.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-197001
Monto Contrato
₲ 143.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.931.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.496.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384455
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Odontologicos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia