Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000915
Monto de la Factura
₲ 14.436.350
Nro. Solicitud de Transferencia
42037
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.597.991
Retención DNCP
₲ 50.921
Retención IVA
₲ 393.719
Retención Renta
₲ 393.719
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
22/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-194933
Monto Contrato
₲ 48.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.746.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.036.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378676
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HP PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias