Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000915
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27250
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2021
Fecha de la Transferencia
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.636
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
22/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-194933
Monto Contrato
₲ 48.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.746.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.036.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378676
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HP PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias